Meerjarencijfers organisatie (personeel & financiën)

Personeel

Samenstelling personeel

WP=wetenschappelijk personeel; OBP=ondersteunend/beheerspersoneel

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

Aantstellingen

WP

1739

1810

1898

2072

2176

 

OBP

1336

1340

1419

1539

1637

 

totaal

3075

3150

3317

3611

3813

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


FTE

WP

1586

1636

1722

1884

1982

 

OBP

1121

1127

1196

1300

1381

 

totaal

2706

2763

2918

3184

3363

Instroom/uitstroom personeel

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

WP

instroom

362,7

386,4

405,5

506,5

592,5

 

uitstroom

286,3

338

309,9

323,7

547,1

 

saldo

76,4

48,4

95,6

182,8

45,5

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


OBP

instroom

107,4

101

166,9

192,8

310,9

 

uitstroom

77,2

94,8

102,3

95,9

145,5

 

saldo

30,2

6,2

64,6

96,9

165,4

Dienstverband personeel

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

WP

vast

37%

38%

38%

36%

41%

 

tijdelijk

63%

62%

62%

64%

59%

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


OBP

vast

86%

86%

83%

80%

86%

 

tijdelijk

14%

14%

17%

20%

14%

Medewerkers in Tenure Track posities

 

2017

2018

2019

2020

2021

Hoogleraar 2

 1

1

2



Universitair hoofddocent 1

15

17

21

19

20

Universitair hoofddocent 2

21

19

13

16

19

Universitair docent 1

24

21

17

20

19

Universitair docent 2

13

17

18

20

19

 

74

75

71

75

77

Verzuim

 

2017

2018

2019

2020

2019

Verzuimpercentage (VP)

3,24%

3,44%

3,50%

2,98%

3,07%

Meldingsfrequentie (MF)

0,91

0,97

0,91

0,58

0,64

Gem. verzuimduur (GVD) in dagen

11

11

12

16

15

Financiën

Baten (enkelvoudig)

2017

2018

2019

2020

2021

 






Rijksbijdragen OCW

201,3

211,0

227,0

237,4

261,4

 






Collegegelden sector WO

24,0

26,9

29,3

33,1

31,1

 






Baten werk in opdracht van derden

74,4

75,8

83,9

79,8

88,3

    Contractonderwijs

  1,7

  1,8

  2,0

  1,5

  1,8

    Contractonderzoek

  71,4

  73,3

  78,2

  75,5

  83,6

        Internationale organisaties

    18,8

    19,3

    18,6

    18,4

    20,3

        Nationale overheden

    11,0

    9,8

    11,4

    11,1

    11,3

        NWO

    26,5

    28,1

    28,7

    26,1

    29,0

        KNAW

    0,1

    0,1




        Overige non-profit organisaties

    4,7

    4,1

    4,8

    4,7

    4,5

        Bedrijven

    10,3

    11,9

    14,7

    15,2

    18,5

    Overige baten werk i.o.v. derden

1,3

0,7

3,7

2,8

2,9

 






Overige baten

15,6

15,3

19,8

14,8

17,6

    Verhuur

  3,8

  3,2

  7,0

  2,7

  2,7

    Detachering personeel

  1,4

  1,4

  1,6

  0,9

  1,1

    Schenkingen






    Sponsoring

  0,1

  0,1

  0,1



    Bijzondere baten






    Studentenbijdrage






    Verkoop onderwijsmaterialen

  0,1

  0,1

  0,1



    Opbrengst catering

  0,4

  0,4

  1,7

  0,1

  0,1

    Overige baten - overig

  9,8

  10,1

  9,3

  11,1

  13,7







Totaal baten

315,3

329,0

360,0

365,1

398,4

Verdiencapaciteit

36%

37%

36%

37%

34%

Saldo van baten en lasten (M€) geconsolideerd

 

2017

2018

2019

2020

2021

Faculteiten

1,4

1,3

8,4

5,2

5,4

Onderzoeksinstituten

-1,1





Totaal primair proces

0,3

1,3

8,4

5,2

5,4

Ondersteunende diensten

-0,1

-0,9

-1,4

-1

-0,6

Centrale UT-eenheid

-0,2

0,3

2,1

-1,9

-4,5

Gelieerde ondernemingen en minderheidsdeelnemingen

0,8

2,9

-0,5

-0,3

-0,7

Resultaatcorrectie Holding Technopolis Twente t-1 (-/-)

0,3





Negatief eigen vermogen dochter Holding Technopolis Twente (-/-)

0,3





Aandeel derden in resultaat (+/+)

0,3





totaal resultaat

0,5

3,6

8,6

2

-0,4

bron: Oracle Financials 31-12

Financiele kengetallen:

GECONSOLIDEERD

2017

2018

2019

2020

2021

Solvabiliteit 1

0,37

0,36

0,36

0,37

0,36

Solvabiliteit 2

0,40

0,38

0,38

0,39

0,39

Liquiditeit (current ratio)

1,27

1,08

1,13

1,13

1,04

Liquiditeit (quick ratio)

1,27

1,08

1,13

1,13

1,04

Rentabiliteit

-0,13

0,09

2,43

0,24

-0,05


ENKELVOUDIG

2017

2018

2019

2020

2021

Solvabiliteit 1

0,38

0,37

0,37

0,37

0,37

Solvabiliteit 2

0,41

0,4

0,39

0,40

0,4

Liquiditeit (current ratio)

1,3

1,1

1,09

1,10

1

Liquiditeit (quick ratio)

1,3

1,1

1,09

1,09

1

Rentabiliteit

0

0,21

2,59

0,63

0,05

bron: Oracle Financials 31-12

Toelichting:

Onderzoeksmiddelen naar geldstroom

 

2017

2018

2019

2020

2021

Eerste Geldstroom

105,3

108,4

117,1

122,7

127,1

Tweede Geldstroom

26,5

28,1

28,7

26,1

29,0

Derde Geldstroom

46,2

45,9

49,5

49,4

54,6

Externe middelen

72,7

74,0

78,2

75,5

72,7

Tot inkomsten

178,0

182,4

195,3

198,2

178,0

bron: Oracle Financials 31-12